Dépenses 2007 

N°  

Date dépenses

Compte

Fournisseur 

Désignation 

Montant en € 

1 

24/01/07 

616 

GROUPAMA GRAND EST 

ASSURANCE 07 

1 159,66 

2 

24/01/07 

60632 

WILLY LEISSER 

ACHAT AMPOULE POUR LAMPADAIRES 

65,24 

3 

24/01/07 

611 

SA MAGNUS FRANCE 

MAINTENANCE LOGICIEL 

19,14 

4 

24/01/07 

611 

SA MAGNUS FRANCE 

MAINTENANCE PROGICIEL M14 

397,93 

5 

24/01/07 

60621 

ETS. PIERRE VITOUX 

ACHAT FIOUL 

530,40 

6 

24/01/07 

6554 

COMMUNE DE MORHANGE 

PART FCT ECOLE  

2 400,00 

7 

24/01/07 

6061 

EDF DCECL EST 

MAIRIE ECOLE 

57,61 

8 

24/01/07 

6061 

EDF DCECL EST 

ECLAIRAGE PUBLIC 

191,44 

9 

27/02/07 

61522 

PILCHEN 

REPARATION CHAUFFAGE 

559,40 

10 

27/02/07 

61522 

S.A BODET 

ENTRETIEN CLOCHES 

172,65 

11 

21/04/07 

6064 

S.A JPG 

CARTOUCHE IMPRIMANTE 

61,00 

12 

21/04/07 

60632 

LIDE S.A 

AMPOULE + LUSTRE SALLE DE FORMATON INTERNET 

153,27 

13 

21/04/07 

6064 

IROPA 

ACHAT LIVRETS DE FAMILLE 

24,64 

14 

15/05/07 

6554 

PISCINE DE VAL DE BRIDE 

PARTICIPATION 07 

346,05 

15 

03/07/07 

6281 

AMICALE DES MAIRIES 

COTISATION 07 

27,04 

16 

17/07/07 

6554 

SYNDICAT VOIRIE & ASSAINISSEMENT 

PART. TRAVAUX 06 

686,44 

17 

17/07/07 

6554 

SYNDICAT VOIRIE & ASSAINISSEMENT 

PART. CNES 07 ASSAINISSEMENT 

31,05 

18 

17/07/07 

6554 

SYNDICAT VOIRIE & ASSAINISSEMENT 

PART. CNES 07 VOIRIE 

60,30 

19 

17/07/07 

6061 

EDF DCECL EST 

MAIRIE 1er SEM. 07 

72,68 

20 

17/07/07 

6061 

EDF DCECL EST 

ECLAIRAGE PUBLICS 1er SEM. 07 

179,24 

21 

11/08/07 

6064 

IMPRIMERIE DES TIMBRES 

ACHAT REGISTRE ETAT CIVIL COMMANDE 

41,54 

22 

11/08/07 

6064 

S.A JPG 

FOURNITURE ADMINISTRATIVE 

157,75 

24 

21/08/07 

6061 

VEOLIA EAU 

EAU CIMETIERE 07 

4,25 

25 

21/08/07 

6554 

SDIS DE LA MOSELLE 

COTISATION 07 

536,03 

26 

21/08/07 

2151 

SYNDICAT VOIRIE & ASSAINISSEMENT 

SOLDE TX 06 

2 253,07 

27 

21/08/07 

622 

SYNDICAT VOIRIE & ASSAINISSEMENT 

RECUP. HORAIRE DDE TX 06 

3 387,29 

28 

02/10/07 

60621 

ETS. PIERRE VITOUX 

1000L. DE FOUIL 

769,23 

29 

02/10/07 

635 

TRESORERIE 

TAXE FONCIERES 07 

467,00 

30 

02/10/07 

6574 

LA BELLANGEOISE 

SUBVENTION 07 

120,00 

31 

29/10/07 

61523 

SARL REMOND 

TX DE DEBROUSSAILLAGE 

1 758,12 

32 

29/10/07 

61523 

VIALYSSE 

BALAYAGE VILLAGE 

158,94 

33 

30/10/07 

622 

MATHIS FRANCOIS 

INDEMINITE CONSEIL 07 

121,78 

34 

30/10/07 

622 

URSSAF DE LA MOSELLE 

CGS-RDS 07 

10,34 

35 

30/10/07 

622 

FONDS DE SOLIDARITE 

INDEMINITE CONSEIL 07 

1,33 

36 

30/10/07 

2151 

SYNDICAT VOIRIE & ASSAINISSEMENT 

AVANCE TRAVAUX 07 

29 572,00 

37 

13/11/07 

6531 

M. HEYDT DANIEL 

INDEMNITE 07 

6 826,00 

38 

13/11/07 

6531 

URSSAF DE LA MOSELLE 

INDEMNITE 07 

551,83 

39 

13/11/07 

6531 

URSSAF DE LA MOSELLE 

INDEMNITE 07 

36,79 

40 

13/11/07 

6531 

IRCANTEC 

IRCANTEC 07 

427,05 

41 

20/11/07 

61523 

VIALYSSE 

BALAYAGE CURAGE 

314,42 

42 

27/11/07 

623 

SA MORINA INTERMARCHE 

COLIS Noël 07 

139,25 

43 

27/11/07 

633 

CONTRE DE GESTION 

APPEL A COTISATION 

5,00 

44 

08/12/07 

1341 

ETAT 

REMB. TROP PERCU SUBV. HT DEBIT 

1 530,40